Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- fakturyold [07/11/2015 23:29]
VH
+++ — (aktuální)
@@ Řádek 1: / Řádek 1: @@
-==== Faktury ====
-Agenda Faktury nabízí možnost vystavovat faktury. Systém umožňuje fakturovat buď [[fakturace-klient|Po jednotlivých klientech]] nebo [[fakturovat-vse|Fakturovat vše]] bez rozlišení klienta, kdy nabídne vše co je aktuálně připraveno k fakturaci bez rozlišení klienta. V systému je možné vytvářet běžné i [[zalohove-faktury|zálohové faktury]] a dále [[zahranicni-faktury|faktury v cizích měnách]]. Systém ISAK také umožňuje evidovat ve zjednodušené formě [[faktury-dosle|došlé faktury]].
-{{ :01670.png?direct&1500|}}
-V části Fakturace – (Faktury, [[zahranicni-faktury|Faktury zahraniční]], [[zalohove-faktury|Faktury zálohové]]) je možné záznamy filtrovat podle čísla faktury (Číslo fa), nebo začátku čísla faktury. Systém si zapamatuje uživatelské nastavení těchto polí filtru (číslo fa, suffix).
-==== Vystavování faktur ====
-Faktury vydané jsou v systému ISAK vytvářeny z podkladů pořízených v agendě [[ukony|Úkony]], [[pokladna|Pokladna]], [[klient-ostatni-vydaje|Ostatní výdaje]], [[postovne|Pošta]], [[klient-telefonaty|Přefakturace telefonních hovorů]], [[zalohy|Podklady pro zálohové faktury]] a Předpisy paušálních sazeb. Faktury nelze zadávat bez zadání položek v těchto agendách.
-Systém umožňuje fakturovat buď [[fakturace-klient|Po jednotlivých klientech]] nebo [[fakturovat-vse|Fakturovat vše]] bez rozlišení klienta, kdy nabídne vše co je aktuálně připraveno k fakturaci bez rozlišení klienta.
-==== Fakturovat vše ====
-Nové faktury vytvoříte v agendě Fakturovat vše.{{ :01680.png?direct&200| }} Záložka „Fakturovat vše“ zobrazí výpis položek všech klientů připravených k fakturaci.
-Kliknutím na přepínací tlačítka můžete vybrat jednotlivé faktury, kliknutím na písmena “A“ nebo “N“ pak celé řady záznamů najednou.
-V této agendě máte rovněž možnost zobrazit fakturovatelné záznamy v MS Excelu kliknutím na ikonu MS Excel    v dolní části obrazovky.
-{{ :01690.png?direct&1500| }}
-==== Fakturace po klientech ====
-Záložku Fakturovat můžete využít v případě, že nechcete využít přehled položek všech klientů. Záložka **Fakturovat** zobrazí výpis položek zvoleného [[klienti|Klienta]] připravených k vyfakturování. Nejprve vyberte klienta a zvolte další.
-{{ :01700.png?direct&1500 | }}
-Můžete změnit jednotlivá data vystavení faktury, splatnosti a zdanitelného plnění, po změně je třeba kliknout na „Změnit datumy“.
-Vyberte položky, které chcete vyfakturovat, a klikněte na „Fakturovat vybrané“. Automaticky budou z podkladů vytvořeny faktury.
-V této agendě máte rovněž možnost zobrazit fakturovatelné záznamy v MS Excelu kliknutím na ikonu MS Excel v dolní části obrazovky.
-POZOR: Pokud je u spisu uvedeno Nefakturovat, nebo jsou částky k fakturaci spisu nulové, nebude zapsané úkony možné fakturovat (nenabídnou se k fakturaci).
-{{ :01710.png?direct&1500 | }}
-==== Nastavení číselných řad Faktur ====
-V agendě [[nastaveni|Nastavení systému]] je možné nastavovat více číselných řad faktur Číselné řady - Faktury. Systém obsahuje přednastavené řady faktur, jejichž názvy nelze uživatelsky měnit. Pokud uživatel nevyužije v nastavení spisu (Spis – Účtování) jím vytvořenou řadu faktur, systém při účtování vystavování faktur z takovéhoto spisu použije přednastavenou číselnou řadu faktur.
-{{ :02180.png?direct&300 |}}
-{{ :02190.png?direct&1500 |}}
-Pokud se uživatel rozhodne u jednotlivého spisu použít jím vytvořenou číselnou řadu faktur, zvolí v části Spis – účtování vybranou číselnou řadu faktur. Systém následně při fakturaci použije takto zvolenou číselnou řadu faktur.
-{{ :02200.png?direct&1500 |}}
-{{ :02210.png?direct&1500 |}}
-Volbou Číselné - Ostatní získáte přístup k přednastavení ostatních číselných řad dokladů vytvářených  systému ISAK, které můžete uživatelsky upravovat.
-{{ :02220.png?direct&1500 |}}
-Číslo před pomlčkou je aktuální číslo dokladu, které bude systém generovat při pořízení dalšího dokladu v řadě. V případě potřeby je možné tuto hodnotu u vybrané řady změnit. Pokud není v nastavení uvedena hodnota za lomítkem (nemusí být nutně uvedeno číslo, ale nesmí obsahovat lomítko ani pomlčku), bude se jednat o holé číslo, které např. s každým novým spisem vzroste o jedna. Nastavením hodnoty Doplňovat na, bude číslo doplněno o nuly na začátku do určeného počtu číslic.
-Číslování spisů – toto číslování bude v rámci jednoho klienta tvořit celistvou číselnou řadu pro spisy. Tuto metodu lze změnit v nastavení Parametry systému – zaškrtnutím políčka Čísla spisů v řadě po klientech. Chování hodnoty za lomítkem a doplnění pozic je stejné jako u předchozí možnosti.
-Dodavatel systému ISAK je schopen upravit číslování spisů dle potřeb uživatele. Např.:
-•	Číslování číslo klienta – spis. Toto číslování bude tvořit číselnou řadu formou kódu klienta, pomlčka, číslo spisu v rámci klienta.
-•	Číslování číslo klienta – spis / podspis. Toto číslování bude tvořit číselnou řadu formou kódu klienta, pomlčka, číslo spisu v rámci klienta, lomítko číslo podspisu (pokud se jedná o podřízený spis).
-==== Příloha k faktuře ====
-Přílohu k faktuře je  možné generovat do formátu XLS. V této příloze jsou obsaženy detailní a přehledně uspořádané informace o jednotlivých položkách faktury. Sestava dále obsahuje také sumarizace za jednotlivé skupiny advokátů.
-{{ :02221.png?direct&1500 |}}
-==== Přehled vystavených faktur tuzemských ====
-Při zvolení agendy Faktury se zobrazí přehled dosud vystavených faktur. Kliknutím na řádek vybrané faktury lze zobrazit detailní informace o faktuře.
-{{ :01720.png?direct&500 |}}
-Kliknutím na nápis Vložit ve sloupci POZN. můžete ke každé faktuře přidat poznámku.
-{{ :01730.png?direct&500 |}}
-Kliknutím na nápis Zobrazit ve sloupci Dokumenty můžete zobrazit přílohy vybrané faktury. Kliknutím na podtržený popis dokumentu uloženého k faktuře lze tento dokument otevřít v MS Word.
-{{ :01740.png?direct&500 |}}
-Kliknutím na Nahradit můžete uložené dokumenty k faktuře nahradit souborem z počítače uživatele.
-Kliknutím na Generovat fakturu nebo Generovat přílohu může uživatel použít na vytvořenou fakturu jinou šablonu uloženou v systému ISAK.
-{{:01750.png?direct&400 |}}
-{{ :01760.png?direct&400|}}
-Tip: V nastavení spisu můžete zvolit formulář faktur, který se bude používat pro vytvoření faktury z daného spisu.
-==== Sleva z fakturované částky ====
-V detailu faktury je možné do vystavené Faktury vložit individuální slevu a to bud v absolutní částce (bez DPH) nebo v částce procentní. Po vložení slevy systém ISAK vygeneruje novou sestavy faktury stejného čísla a data a tuto sestavu faktury uloží jako novou fakturu, přičemž zachová i původně vystavenou fakturu bez slevy.
-{{ :01770.png?direct&500 |}}
-{{ :01780.png?direct&500 |}}
-==== Úhrada faktury ====
-V této agendě lze rovněž evidovat zjednodušenou formou data úhrad jednotlivých faktur bez vazby na účetnictví. Systém podporuje i částečné úhrady faktur. Pokud je ve sloupci Úhrada zobrazen text Není nebo Částečně, nebyl doposud vyplněn údaj o zaplacení vydané faktury, nebo byla faktura uhrazena částečně. Kliknutím na tento text se zobrazí dialog, ve kterém je možné datum úhrady nebo její části vyplnit a tento údaj uložit. Barva pole úhrada opticky naznačuje, zda je faktura ve, nebo po splatnosti.
-{{ :01790.png?direct&500 |}}
-Kliknutím na „Není“ v poli Úhrada, můžete zadat datum úhrady celé, nebo části faktury. Pokud chcete úhradu zrušit, provedete to tak, že smažete vyplněný řádek úhrady kliknutím na Smazat.
-==== Zahraniční faktury ====
-V zahraničních fakturách se zobrazují faktury, které mají měnu fakturace jinou než CZK. Funkce a ovládání agendy Zahraničních faktur jsou obdobné jako funkce a ovládání agendy Faktury.
-Pro vystavování zahraničních faktur je u spisů, kterých se zahraniční fakturace týká, nutné nastavit v agendě účtování spisu, že se jedná o zahraniční fakturaci.
-{{ :01800.png?direct&1500 |}}
-==== Zálohové faktury ====
-Funkce a ovládání agendy Zálohových faktur jsou obdobné jako funkce a ovládání agendy [[faktury|Faktury.]]
-{{ :01812.png?direct&1500 |}}
-Při [[fakturovat-vse|fakturaci]], ve výběru položek k fakturaci se vypisují červeně zálohy a jejich maximální výše k uplatnění (bez DPH). Aby se záloha použila, je nutné jí vybrat obdobně jako položky k fakturaci. Pokud se záloha nezvolí, neodečte se v daňovém dokladu. K odpočtu se nabízí pouze zálohy, které nemají nastaveno pozastavení čerpání.
-{{ :01811.png?direct&1500 |}}
-==== Mimořádné odměny ====
-Systém ISAK umožňuje vytváření jednorázové mimořádné odměny, které se následně při fakturaci nabídnou k zahrnutí do faktury. V [[klienti|Klientovi]] na záložce [[fakturace-klient|Fakturace]] odkaz **Odměny**. Zde je možné jednorázovou odměnu zadávat.
-{{ :01801.png?direct1500 |}}
-Po kliknutí na tlačítko **Nová odměna** může uživatel zadat výši odměny spolu s volbou účtované DPH a přiřazením odměny ke spisu klienta.
-{{ :01802.png?direct500 |}}
-{{ :01803.png?direct1500 |}}
-==== Daňové doklady k přijaté úplatě ====
-V části DD přijaté úplaty (Daňové doklady k přijaté úplatě) systém ISAK při přijetí zálohy automaticky vytvoří daňový doklad k této úplatě a zařadí jej do nového přehledu DD přijaté úplaty.
-{{ :01810.png?direct&1500 |}}
-Daňový doklad k přijaté úplatě je následně při fakturaci odečten z částky fakturované částky, není-li čerpání zálohy pozastaveno.
-==== Opravné daňové doklady ====
-Systém ISAK obshuje agendu pro vystavování opravných daňových dokladů z vystavených faktur.
-Při kliknutí na řádek s vystavenou fakturou ke které chce uživatel vystavit opravný daňový doklad, se zobrazí dialog, ve kterém uživatel klikne na Opravný doklad.
-{{ :01821.png?direct500 |}}
-Systém ISAK zobrazí dialog definování položek a částek pro konečné vystavení opravného daňového dokladu.
-Uživatel si při vystavování tohoto dokladu může vybrat z několika režimů jeho vystavení:
-a) Vystaví doklad **na celou částku** dokladu a **nebude chtít "uvolnit" položky** faktury k další fakturaci. Dobropisované položky z dokladu se pak nebudou nabízet k další fakturaci v budoucnu. Uživatel v tomto případě klikne na Celý doklad
-{{ :01822.png?direct500 |}}
-b) Vystaví doklad **na celou částku** dokladu a **bude chtít "uvolnit" položky** faktury k další fakturaci. Dobropisované položky z dokladu se pak budou nabízet k další fakturaci v budoucnu.
-{{ :01824.png?direct500 |}}
-c) Vystaví doklad **na část ** dokladu a **nebude chtít "uvolnit" položky** faktury k další fakturaci. Dobropisované položky z dokladu se pak nebudou nabízet k další fakturaci v budoucnu. Uživatel zaklikne zaškrtávací pole ve sloupci SUM v těch sloupcích dokladu, které chce dobropisovat. Pokud chce uživatel ze zvoleného řádku dobropisovat menší částku než je hodnota řádku, může ve sloupci Částka určit výši dobropisované částky. V případě, že je fakturovaná položka součástí paušálu a pod., není možné samostatně měnit výši částky řádku k dobropisování a pole pro vyplnění částky se ve sloupci Částka nenabízí.
-{{ :01823.png?direct500 |}}
-d) Vystaví doklad **na část** dokladu a **bude chtít uvolnit položky** faktury k další fakturaci. Dobropisované položky z dokladu se pak budou nabízet k další fakturaci v budoucnu. Uživatel zaklikne zaškrtávací pole ve sloupcích Uvolnit a SUM v těch sloupcích dokladu, které chce dobropisovat a zároveň uvolnit. Pokud chce uživatel ze zvoleného řádku dobropisovat menší částku než je hodnota řádku, může ve sloupci Částka určit výši dobropisované částky. V případě, že je fakturovaná položka součástí paušálu a pod., není možné samostatně měnit výši částky řádku k dobropisování a pole pro vyplnění částky se ve sloupci Částka nenabízí.
-{{ :01825.png?direct500 |}}
-Po dokončení výběru položek pro vystavení opravného daňového dokladu uživatel klikne na Pokračovat a systém ISAK zobrazí závěrečný dialog před samotným vystavením dokladu, ve kterém uživatel zvolí vzor formuláře dokladu, číselnou řadu, datum vystavení, datum splatnosti a datum zdanitelného plnění. Po kontrole tohoto dokladu může uživatel doklad vystavit kliknutím na tlačítko Vystavit.
-{{ :01826.png?direct500 |}}
-==== Faktury došlé ====
-Agenda faktur došlých umožňuje evidovat ve zjednodušeném režimu došlé faktury a jejich úhrady. Při zvolení agendy Faktury došlé se zobrazí přehled došlých faktur. Faktury došlé neevidují DPH.
-Kliknutím na podtržený variabilní symbol došlých faktur (podtržený variabilní symbol) v této agendě můžete došlou fakturu upravovat.
-Pokud je ve sloupci Úhrada zobrazen text „není“, nebyl doposud vyplněn údaj o zaplacení došlé faktury. Kliknutím na tento text se zobrazí dialog, ve kterém je možné datum úhrady vyplnit a tento údaj uložit. Pole pod textem „není“ opticky upozorňuje na termín splatnosti.
-{{ :01820.png?direct&1500 |}}
-==== Přidání došlé faktury ====
-Volbou Přidat záznam v agendě Faktury došlé můžete přidat novou došlou fakturu
-{{ :01830.png?direct&500 |}}
-Při vyplňování pole dodavatel bude inteligentní systém našeptávání automaticky nabízet adresy dodavatelů z adresáře kontaktů.
-==== Mazání faktur ====
-V případě, že máte jako uživatel administrátorem povolenou funkci mazání faktur, můžete vystavené faktury mazat v agendě Smazat fakturu kliknutím na podtržený text Smazat ve sloupci Možnosti.
-{{ :01840.png?direct&1500 |}}
-Mazání faktur je složitý proces, který zajistí, že všechny vyfakturované položky bude opět možné fakturovat. Systém správně nastaví i data pro fakturace paušálních sazeb. Smazání faktury je nutné potvrdit v dialogovém okně, které se při kliknutí na Smazat objeví.
-==== Výpisy z banky - Načítání bankovních výpisů ====
-Systému ISAK umožňuje v agendě Fakturace načítat bankovní výpisy ve formátu „.gpc“.
-{{ :01850.png?direct&1500 |}}
-Kliknutím na Načíst výpis se zobrazí dialog s možností vyhledání .gpc souboru v počítači uživatele. Po kliknutí na GPC se zobrazí vyhledávací okno počítače uživatele.
-{{ :01860.png?direct&500 |}} {{ :01870.png?direct&500 |}}
-{{ :01880.png?direct&500 |}}
-Kliknutím na Pokračovat provede uživatel načtení dat z bankovního souboru GPC. Pokud systém najde shodu ve variabilním symbolu a částce, provede automatické spárování neuhrazené faktury s bankovní platbou.
-{{ :01890.png?direct&1500 |}}
-==== Ruční párování bankovních pohybů ====
-Pokud k automatickému spárování nedojde, je možné kliknutím na červenou částku ve sloupci Zaúčtování přiřadit k bankovnímu pohybu nespárované faktury nebo pohledávky. Kliknutím na Faktury nebo Pohledávky uživatel volí mezi režimem úhrady faktur a režimem úhrady pohledávek evidovaných v modulu vymáhání pohledávek. Systém podporuje i částečné úhrady a zaznamenává všechny tyto částečné úhrady faktur.
-{{ :01900.png?direct&1400 |}}
-V řádku Filtr je možné vypisovat kterýkoliv z řetězce obsaženého ve fakturách nebo pohledávkách (dle zvoleného režimu), systém okamžitě automaticky omezuje výsledky vyhledávání na záznamy obsahující zadaný řetězec.
-{{ :01910.png?direct&1400 |}}
-Kliknutím na Vložit v seznamu faktur se zobrazí dialog s možností moderace částky k spárování.
-{{ :01920.png?direct&1400 |}}
-V přehledu bankovního výpisu je takto přiřazená položka označena jako Zaúčtováno.
-{{ :01930.png?direct&1500 |}}
-==== Sestavy nevyfakturovaných položek klientů a neuhrazených faktur ====
-V části [[faktury|Faktury]] uživatel najde agendu sestav.
-{{ :01931.png?direct&1500 |}}
-Jednou ze sestav je sestava nevyfakturovaných položek klientů.
-{{ :01932.png?direct&1500 |}}
-Další ze sestav je sestava neuhrazených faktur.
-Pří výběru této sestavy je nutné vybrat klienta, pro kterého má systém ISAK sestavu vytvořit. Dále je možné vytvořit sestavu je za ty spisy, které jsou přiděleny určitému z partnerů kanceláře v kategorii Working partner (viz také. [[parametry-spisu|Parametry spisu]]) .
-{{ :01933.png?direct&500 |}}
-{{ :01934.png?direct&1500 |}}
-==== Cizí měny v systému ISAK ====
-Při práci s cizími měnami systém ISAK automaticky načítá kurzy vyhlašované Českou národní bankou (dále také "ČNB"). Protože však ČNB vyhlašuje kurzy daného dne až v odpoledních hodinách (zpravidla ve 14:30 hod.), použije se pro vystavení fakutr před okamžikem zveřejnění tohoto denního kurzu, kurz předchozího pracovního dne. Pokud tak uživatel chce k vystavení faktury ve zvolený den použít kurz ČNB platný pro tento den, musí s vystavením faktur vyčkat do odpoledních hodin. Kurz cizí měny faktury vystavené před okamžikem vyhlášení denního kurzu se s vyhlášením tohoto kurzu nezmění, faktura zůstane přepočtena kurzem cizí měny předchozího pracovního dne.
-==== Kódy polí pro tvrobu šablon systému ISAK ====
-Použitelné kódy do faktur a dalších daňových dokladů.
-Kód se do šablony faktury uvádí vždy ve formátu ${kodZtabulky}. Je nutné rozlišovat malá a velká písmena.
-^	Údaje o uživatele systému ISAK	^^
-|	${subNazev}	|	Jméno firmy z licence ISAK	|
-|	${subNazev2}	|	Druhá část jména firmy z licence ISAK - může být alternativně použit při fakturaci	|
-|	${subUlice}	|	Ulice z licence ISAK	|
-|	${subMesto}	|	Město z licence ISAK	|
-|	${subPSC}	|	PSČ z licence ISAK	|
-|	${subIC}	|	IČ z licence ISAK	|
-|	${subDIC}	|	DIČ z licence ISAK	|
-|	${subCisloUctu}	|	Číslo účtu z licence ISAK	|
-|	${subBanka}	|	Název banky z licence ISAK	|
-|	${subTelefon}	|	Telefon z licence ISAK	|
-|	${subFax}	|	Fax z licence ISAK	|
-|	${subEmail}	|	Email z licence ISAK	|
-|	${subDoplnekFa}	|	Doplněk faktury z licence ISAK	|
-^	Údaje o odběrateli - příjemci daňového dokladu (faktury)	^^
-|	${firma}	|	Jméno příjemce faktury	|
-|	${ulice}	|	Ulice příjemce faktury	|
-|	${psc}	|	PSČ příjemce faktury	|
-|	${mesto}	|	Město příjemce faktury	|
-|	${stat}	|	Stát příjemce faktury - plný název anglicky	|
-|	${statZk}	|	Stát příjemce fkatury - zkratka	|
-|	${ic}	|	IČ příjemce faktury	|
-|	${dic}	|	DIČ příjemce faktury	|
-^	Položky daňového dokladu (faktury)	^^
-|	${vs}	|	Variabilní symbol - číslo faktury bez znaků	|
-|	${datumVystaveni}	|	Datum vystavení	|
-|	${datumSplatnosti}	|	Datum splatnosti	|
-|	${datumZdanitelnehoPlneni}	|	Datum zdanitelného plnění	|
-|	${celkemFa}	|	Celková částka faktury k úhradě	|
-|	${celkemFAczk}	|	Celková částka faktury k úhradě v CZK	|
-|	${celkemFaZaokr}	|	Celková částka faktury k úhradě - zaokrouhleno	|
-|	${celkemFAczkZakr}	|	Celková částka faktury k úhradě v CZK - zaokrouhleno	|
-|	${cislo}	|	Číslo faktury	|
-|	${mena}	|	Měna faktury	|
-|	${vystavil}	|	Jméno osboby, která fakturu vystavila	|
-|	${vystavilEmail}	|	E-mail osoby, která fakturu vystavila	|
-|	${ukony}	|	Částka za právní služby bez DPH. Zahrnuje paušály, odměny, hodinovou sazbu, slevu	|
-|	${ukonyCZK}	|	Celkem částka fakturovaných úkonů v cizí měně po přepočtu na CZK   |
-|	${fakturaceZalohy}	|	Celkem částka fakturovaných záloh na které bude upladněno DPH	|
-|	${zalohyBezDph}	|	Celkem částka fakturovaných záloh na které nebude uplatněno DPH	|
-|	${hotoveVydaje}	|	Celkem za hotové výdaje které jsou základem DPH	|
-|	${hotoveVydajeSOP}	|	Celkem za hotové výdaje, které nejsou základem DPH (SOP, Kolky)	|
-|	${hotoveVydajeSOPczk}	|	Celkem za hotové výdaje, které nejsou základem DPH (SOP, Kolky) v CZK	|
-|	${hotoveVydajeBezDPHczk}	|	Celkem všechny hotové výdaje bez DPH	|
-|	${administrativa}	|	Celkem za administrativu	|
-|	${zakladDPH}	|	Základ vyšší sazby DPH	|
-|	${zakladDPHczk}	|	Základ vyšší sazby DPH v CZK	|
-|	${zakladDPHseZalohama}	|	Celem základ vyšší sazby DPH	|
-|	${castkaDPH}	|	Celkem DPH na faktuře	|
-|	${castkaDPHczk}	|	Celkem DPH na faktuře v CZK	|
-|	${sazbaDPHzakladni}	|	Celkem vyšší DPH na faktuře	|
-|	${sazbaDPHsnizena}	|	Celkem nižší DPH na faktuře	|
-|	${celkemSdphZakladni}	|	Celkem základ + DPH u vyšší sazby	|
-|	${celkemBezDPH}	|	Celkem bez DPH na faktuře	|
-|	${celkemSOPzaloha}	|	Celkem částka SOP a kolky na zálohové faktuře	|
-|	${celkem}	|	Celkem s DPH bez záloh	|
-|	${celkemZalohySdph}	|	Celkem fakturované zálohy s DPH na zálohové faktuře	|
-|	${celkemZalohy}	|	Celkem fakturované zálohy bez DPH na zálohové faktuře	|
-|	${celkemZalohyDD}	|	Celkem vyúčtované zálohy bez SOP na daňovém dokladu přijaté úplaty	|
-|	${celkemZalohyDDseSOP}	|	Celkem zálohy SOP ze zálohové faktury na daňovém dokladu přijaté úplaty	|
-|	${zaloha}	|	Celkem použitá záloha na daňovém dokladu	|
-|	${zalohaBezDPH}	|	Celkem použitá záloha na daňovém dokladu bez DPH	|
-|	${zalohaBezDPHczk}	|	Celkem použitá záloha na daňovém dokladu bez DPH v CZK	|
-|	${dph}	|	Vyšší sazba DPH na dokladu	|
-|	${datumyZalohy}	|	Všechny datumy vystavení DDPÚ k použitým zálohám	|
-^	Položky pokladních dokladů (příjmové/výdajové)	^^
-|	${castkaBezDPH}	|	Základ DPH na dokladu	|
-|	${castkaDPH}	|	DPH celkem na dokladu	|
-|	${duvod}	|	Text dokladu	|
-^	Údaje o doručovací adrese příjemce daňového dokladu (faktury)	^^
-|	${doruc}	|	Doručovací adresa klienta	|
-|	${nazev}	|	Název v doručovací adrese klienta	|
-|	${uliceDoruc}	|	Ulice v doručovací adrese klienta	|
-|	${pscDoruc}	|	PSČ v doručovací adrese klienta	|
-|	${mestoDoruc}	|	Město v doručovací adrese klienta	|
-|	${email}	|	Email na klienta	|
-^	Položky pro automatické zasílání pdf faktur	^^
-|	${polozkaFa}	|	Položky faktury - pouze pro automatické PDF - dokumenty	|
-^	Údaje o zálohové faktuře a daňovém dokladu k přijaté úplatě	^^
-|	${zalFaktury}	|	Rozpis použitých zálohových faktur uplatněných na daňovém dokladu	|
-|	${zalDDprijatePlatby}	|	Rozpis použitých daňových dokladů přijaté úplaty uplatněných na daňovém dokladu	|
-|	${zalDDprijatePlatbybDPH}	|	Rozpis použitých daňových dokladů přijaté úplaty uplatněných na daňovém dokladu bez DPH	|
-|	${zalVsymboly}	|	Variabilní symboly použitých záloh	|
-|	${cislaSpisu}	|	Čísla spisů fakturovaných daným dokladem	|
-|	${cisloKlienta}	|	Číslo klienta	|
-|	${kurzFaktury}	|	Kurz použitý pro přepočet na daňovém dokladu	|
-|	${mesicRokPredchozi}	|	Měsíc a rok předcházející datu vystavení dokladu	|
-|	${mesicRokPredchoziCz}	|	Měsíc a rok předcházející datu vystavení dokladu vždy v CZ	|
-|	${datPoslUkon}	|	Datum posledního fakturovaného úkonu	|
-|	${slevaCastka}	|	Částka poskytnuté slevy	|
-|	${slevaText}	|	Text se slevou: Na služby byla poskytnuta sleva ve výši xxx.xx [mena]	|
-==== Tabulka rekapitulace DPH ====
-Tabulka s rekapitulací DPH se vypíše, pokud ve Wordu vytvoříte tabulku, která bude mít následující sloupce:
-^  Tabulka DPH  ^^^^
-|	${tdphSazba}	|	${tdphZaklad}	|	${tdphCastka}	|	${tdphCelkem}	|
-Vytvoří se tolik řádků, kolik sazeb je ve faktuře použito. Nepoužité sazby se nezobrazují.
-Tabulka může mít libovolné záhlaví.