==== Začínáme se systémem ISAK - administrátor ====

  - Administrátor je osoba, která má možnost přidělovat a odebírat práva ostatním uživatelům prostřednictvím [[sprava-uzivatelu|správy uživatelů]]. Je to osoba, která má v nastavení zaškrtnuto právo [[zakladni-prava|spravovat uživatele]].
  - Zde také začíná nastavení systému. Prostřednictvím správy uživatelů může administrátor 
    - [[zakladni-prava|přidělovat práva uživatelů k vybraným agendám]] (např. [[faktury|fakturace]], [[pokladna|pokladny]], [[posta|pošta]] atd.), 
    - moderovat práva přístupu uživatelů ke klientům a spisům formou tvorby [[skupiny-prav|Skupin práv]], které jsou dále využitelné pro administraci [[prava-pristupu|práva přístupu]] k jednotlivým klientům a spisům (při zachování možnosti administrování práv uživatelů jednotlivě). 
    - přidělovat právo přístupu ke všem Klientům a Spisům bez ohledu na práva nastavená u jednotlivých klientů a spisů tzv. [[superuser|právo Superuser]].
    - Pro usnadnění přidělování práv můžete využít [[sablony-prav|šablony práv]], které Vám umožní přednastavit uživatelům práva podle předem nastavené šablony. 
    - Zadávat hodnoty [[nakladovost-uzivatelu|nákladovosti jednotlivých uživatelů]] pro účely sledování nákladovosti jednotlivých kauz. 
  - Dalším krokem je nastavení systému, které nebylo zajištěno dodavatelem systému, a kontrola všech systémových nastavení v [[parametry-systemu|parametrech systému]].
  - Následuje [[kontrola-insolvence-rejstrik|nastavení parametrů ISIR]] (Insolvenční rejstřík). Systém ISAK má přednastavenou základní sadu změn, které jsou sledovány, je v zájmu administrátora, aby si upravil seznam stavů, které budou sledovány.
  - V části [[ciselne-rady|Číslené řady]] administrátor nastavuje číselné řady  
    - [[ciselne-rady-faktur|faktur]]
    - [[rady-pokladny|pokladen]]
    - [[cislovani-spisu|spisů]] (pravidla pro číslování spisů jsou nastavován dodavatelem systému na základě požadavků administrátora)
    - [[faktury-dosle|došlých faktur]], [[odeslana-posta|odeslané]] a [[dorucena-posta|doručené]] pošty a [[provedene-konverze|evidence konverzí]].
    - Po dokončení těchto nastavení je možné přistoupit k [[klienti-novy|přidání Klientů]], pokud nebyli importování hromadně. V případě, že došlo k hromadnému importu, doporučujeme provést [[klienti-aktualizace|kontrolu importovaných klientů]].
  - Po zadání klientů je možné přejít k práci se [[spisy|Spisy]], zejména
    - [[spis-novy|přidávat nové spisy a podspisy]], pokud nebyly importovány hromadně,
    - nastavit [[parametry-spisu|parametry spisů]];
    - nastavit [[uctovani|účtování spisů]], které se bude automaticky používat při fakturaci. V této části se rovněž nastavuje s jakou [[ciselne-rady-faktur|číselnou řadou]] bude spis fakturová a jaké [[fakturace-priloha|formuláře sestav]] faktur budou při fakturaci spisu používány.
  - Po zadání klientů a spisů a kontrole nastavení scanovacího zařízení pro scanování dokumentů do [[sklad|Skladu]] je možné přiřazovat [[dorucena-posta|doručenou poštu]] a [[odeslana-posta|odeslanou poštu]] k jednotlivým klientům a spisům.
  - Pro započetí práce s [[rady-pokladny|pokladnami]] je nutné v nastavení práv uživatelů jednotlivým uživatelům přiřadit práva přístupu k těmto pokladnám. 
  - V okamžiku, kdy jsou nastaveny parametry [[uctovani|účtování jednotlivých spisů]] a uživatelé zadali [[ukony|odpracovanou dobu]], je možné přistoupit k výběru položek k fakturaci ze [[fakturovat-vse|všech položek k fakturaci]], nebo vybrat k fakturaci pouze [[fakturace-klient| položky jednoho klienta]].